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    28365-365备用网站(本级)2018年部门预算


                目 录
      第一部分  28365-365备用网站(本级)概况
      一、单位概况
      (一)主要职能
          (二)单位基本情况
        第二部分  28365-365备用网站(本级)2018年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况
      二、部门收入预算情况
      三、部门支出预算情况
      四、部门财政拨款预算情况
      五、“三公”经费预算情况
      六、需要说明的问题
      第三部分 名词解释
      1、一般公共预算支出
      2、一般公共预算收入
      3、财政拨款收入
      4、基本支出
      5、项目支出
      6、人员经费
      7、日常公用经费
      8、“三公”经费
      9、政府采购制度
      第四部分   28365-365备用网站(本级)2018年部门预算表格
      表一 2018年28365-365备用网站(本级)财政拨款收支预算表
      表二 2018年28365-365备用网站(本级)财政拨款支出预算总表
      表三 2018年28365-365备用网站(本级)一般公共预算财政拨款支出总表
      表四 2018年28365-365备用网站(本级)政府性基金财政拨款预算表
      表五 2018年28365-365备用网站(本级)基本支出经济科目表
      表六 2018年28365-365备用网站(本级)“三公”经费预算表
      表七 2018年28365-365备用网站(本级)政府采购支出表
      表八 2018年28365-365备用网站(本级)政府购买服务支出表
      表九 2018年28365-365备用网站(本级)部门经济分类汇总表
      表十 2018年28365-365备用网站(本级)政府经济分类汇总表
      表十一 2018年28365-365备用网站(本级)部门收入预算表
      表十二 2018年28365-365备用网站(本级)部门支出预算表

       第一部分 28365-365备用网站(本级)2018年
             部门预算公开 
            一、单位概况
      (一)主要职能
       第一部分  28365-365备用网站概况
       一、主要职能
       贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区交通运输改革与发展的方针政策。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责全市道路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作。负责重点物资和紧急客货运输调控等工作;承担全市公路、水路建设市场监管和铁路、民航机场建设管理工作。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责管辖范围内的公路工程和城市公共交通基础设施的建设、养护;指导县、区农村公路的建设、养护工作等。组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作;负责公路路政管理,维护路产路权,保证公路畅通。负责全市道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上实施的检验工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责协调市交通战备工作,承担市交通战备办公室日常工作。承办市人民政府交办的其他事项。
        (二)部门预算单位构成
        (包括人员编制情况、部门预算单位构成等)
      根据预算管理有关规定,市交通运输局部门内设政工科(监察室)、规划建设管理科、运输管理科、政策法规和安全监督科、办公室5个职能科室。市交通运输局现有编制18名。其中:在职人员18名,离退休人员14名,处级领导6名,科级6名,副科级4名,后勤事业编制1名。
      2018年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共5  个,分类说明如下:

       

    数量

    比上年增减

    变动原因说明

       

    5

     

    ——

    一、按单位基本性质

     

     

    ——

    行政单位

    1

     

     

    事业单位

    4

    1

    新增1个事业单位

    其他

     

     

     

    二、按执行会计制度

    5

     

    ——

    行政单位

    1

     

     

    事业单位(含行业)

    4

     

     

    民间非营利组织

     

     

     

    企业

     

     

     

    三、按单位预算级次

    5

     

    ——

    一级预算单位

    1

     

     

    二级预算单位

    4

     

     

    三级预算单位

     

     

     

     

     第二部分  28365-365备用网站(本级)2018年部门预算安排情况说明
      一、关于28365-365备用网站(本级)2018年部门预算收支总体情况
      28365-365备用网站2018年收支总预算4883459.59元,与2017年预算增加56384.59元,增加1%。增加的主要原因为我局新考入1人。
      二、关于28365-365备用网站(本级)2018年部门收入预算情况说明
      公共预算收入说明:财政拨款收入4883459.59元,其中:经费拨款4883459.59元。
      三、关于28365-365备用网站(本级)2018年部门支出预算情况说明
      公共预算支出说明:基本支出2653459.59元,项目支出2230000元。
      四、 关于28365-365备用网站(本级)2018年部门财政拨款预算情况说明
      (一) 财政拨款预算规模变化情况。28365-365备用网站(本级)2018年财政拨款预算4883459.59元,比2017年末财政拨款执行数减少934452.99元,减少16%,减少的原因是2017年末财政追加公用经费和清算社保费用。
      (二) 财政拨款预算构成情况。28365-365备用网站(本级)财政拨款预算4883459.59元,其中一般公共服务支出18000.00元,占0.37%;社会保障和就业支出274902.69元,占5.6%;医疗卫生与计划生育支出145824.10元,占2.99%;住房保障支出240715.80元,占4.93%;交通运输支出4204017元,占86.11%。
      (三) 财政拨款预算具体使用安排情况。28365-365备用网站(本级)2018年财政拨款预算支出4883459.59元。
      2018年一般公共预算财政拨款基本支出4883459.59元,其中:人员经费2318345.59元,公用经费335114元;2018年一般公共预算财政拨款项目支出2230000元。具体情况如下:
       1、 其他一般公共服务支出(类)201(款)20199(项)2019999。2018年财政拨款预算数为18000.00元,和2017年财政预算拨款相同。
       2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)  20805(项)2080505。2018年财政拨款预算数为257993元,比2017年财政预算拨款增加6182元,增加2.4%,比2017年财政预算拨款增加1000元,增加19%,增加的是离退休人员经
       3、 其他行政事业单位离退休支出(类)208(款)20805(项)2080504。2018年财政拨款预算数为5300元,比2017年财政预算拨款增加1000元,增加19%,增加的是离退休人员经费。
         4、财政对工伤保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082702。2018年财政拨款预算数为6449.83元,比2017年财政预算拨款增加442.83元,增加6.87%,增加的主要原因为我局新考入1人。
         5、财政对生育保险基金的补助支出(类)208(款)  20827(项)2082703。2018年财政拨款预算数为5159.86元,比2017年财政预算拨款增加354.86元,增加6.88%,增加的主要原因为我局新考入1人。
         6、行政单位医疗支出(类)210(款)  21011(项)2101101。2018年财政拨款预算数为103197.20元,比2017年财政预算拨款增加7092.20元,增加6.88%,增加的主要原因为我局新考入1人。
         7、公务员医疗补助支出(类)210(款)  21011(项)2101103。2018年财政拨款预算数为42626.90元,比2017年财政预算拨款增加/3481.90元,增加8.17%,增加的原因为新考入1人。
         8、行政运行支出(类)214(款) 21401(项)2140101。2018年财政拨款预算数为1884017元,其中:基本支出预算1884017元,比2017年财政预算拨款增加228811元,增加12.15%,增加的原因为新考入1人。
         9、一般行政管理事务支出(类)214(款) 21401(项)2140102。2018年财政拨款预算数为90000元,其中:基本支出预算90000元,和2017年财政预算拨款相同。
         10、公路养护支出(类)214(款) 21401(项)2140106。2018年财政拨款预算数为2230000元,其中:项目支出预算2230000元,和2017年财政预算拨款相同。
         11、住房公积金支出(类)221(款) 22102(项)2210201。2018年财政拨款预算数为154795.80元,比2017年财政预算拨款增加3708.80元,增加2.4%,增加的原因为新考入1人。
         12、购房补贴支出(类)221(款) 22102(项)2210203。2018年财政拨款预算数为85920元,比2017年财政预算拨款减少903元,减少1.05%,减少的原因为人员调整。
      五、 关于28365-365备用网站(本级)2018年“三公”经费预算情况说明
      1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明
      2018年度“三公”经费财政拨款预算数15000.00元 ,支出预算数为15000.00元,预计完成预算的100%,其中,因公出国(境)费支出预算数为0元,完成预算的0%;公车运行费0元,完成预算的0%,公务接待费支出预算为15000元,完成预算的100%.
      2018年度“三公”经费财政拨款预算和2017年一致。其中:公务招待费15000元,执行八项规定以来,我局公务接待费严格按规定执行。
       六、其他主要事项的情况说明
      1、机关运行经费支出情况说明
      2018年,28365-365备用网站机关运行经费财政拨款预算90000.00元 主要原因是;办公经费10000.00元、印刷费10000.00元、 邮电费(网络及电话费)5000.00元、差旅费10000.00元、维修(护)费5000元,租赁费5000元,公务接待费15000元,劳务费10000.00元、其他交通费20000.00元。
       2、国有资产占有情况说明
      28365-365备用网站按规定将已达到报废期限的固定资产进行处置,截止2017年12月31日固定资产为1365890.85元,比2016年减少1637829元。
      3、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
      28365-365备用网站2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0元。
      4、预算绩效管理工作开展情况
      按照2018年部门预算编制要求,28365-365备用网站科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。2017年市财政局对我局2016年度财政预算绩效考评中取得了较好的成绩。 
      第三部分 28365-365备用网站(本级)2018年部门预算名词解释
      1、一般公共预算支出
      一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
      2、一般公共预算收入
      一般公共预算收入包括地方本级收入,上级政府对本级政府的税收返还和转移文付,下级政府的上解收入。
      3、财政拨款收入
       指单位本年度从本级财收部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      4、基本支出
      指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      5、项目支出
      指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
      6、人员经费
      指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
      7、日常公用经费
       指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本变出。
      8、“三公”经费
       指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
      9、政府采购制度
      是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
      第四部分 28365-365备用网站(本级)2018年部门预算表格
         表1  财政拨款收支总体情况表
         表2   财政拨款支出情况表
         表3   一般公共预算支出情况表
         表4   一般公共预算基本支出情况表
         表5   一般公共预算“三公”经费支出情况表
         表6   政府采购预算表
         表7   政府购买预算表
         表8   部门经济分类明细表
         表9   政府经济分类明细表   
      表10  政府性基金预算支出明细表
         表11  部门收入总体情况表

         表12   部门支出总体情况表


    附件:2018年28365-365备用网站(本级)部门预算公开表

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